2017年度中共廣東省委政策研究室部門預算公開

目　錄

　　第一部分　2017年省委政研室部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、“三公”經費預算支出說明

　　五、重要國有資產及政府采購等情況

　　六、專業名詞解釋

　　第二部分　2017年省委政研室部門預算表

　　一、收支總體情況表（預算01表）

　　二、收入總體情況表（預算02表）

　　三、支出總體情況表（預算03表）

　　四、財政撥款收支總體情況表（預算04表）

　　五、2017年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）（預算05表）

　　六、2017年一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）（預算06表）

　　七、2017年一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目）（預算07表）

　　八、2017年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表（預算08表）

　　九、2017年政府性基金預算支出情況表（預算09表）

　　十、2017年部門預算基本支出預算表（預算10表）

　　十一、2017年部門預算項目支出及其他支出預算表（預算11表）

　　十二、政府采購預算執行情況表（預算12表）

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第一部分　2017年省委政研室部門部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　省委政策研究室是為省委從事綜合性調查研究的工作部門。內設機構：設置7個職能處（室）。辦公室（與人事處、機關黨委辦公室合署）、綜合研究處、經濟研究處、社會發展研究處、黨建研究處、農村與生態研究處、信息研究處。主要對工業、農業、商貿、金融、科技、教育、文化、黨建等政策問題進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考。省委全面深化改革領導小組辦公室（簡稱“省委改革辦”），作為常設工作機構，設在省委政策研究室。主要職責：組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和調研、提出有關改革工作方案和措施、督促落實領導小組的決定事項、工作部署和要求等。

　　（二）人員構成情況。

　　本部共有行政編制73人，離退休人員共13人。

　　（三）預算年度的主要工作任務。

　　2017年工作重點是做好文稿起草、調查研究、信息研究、推動改革四大方面的工作，并做好省委交辦的其他任務。

　　二、收入預算說明

　　2017年收入預算2,914.49萬元，比上年減少366.67萬元，下降11.18%。預算收入減少主要原因：一是根據國家統一調資政策，調整人員經費；二是將部分已細化至具體用款單位、用途的事業發展性支出列入部門預算；三是貫徹中央經濟工作會議精神壓減一般性支出。收入來源全部為一般公共預算。

　　三、支出預算說明

　　1. 2017年支出預算2,914.49萬元，比上年減少366.67萬元，下降11.18%。預算支出減少主要原因：一是根據國家統一調資政策，調整人員經費；二是將部分已細化至具體用款單位、用途的事業發展性支出列入部門預算；三是貫徹中央經濟工作會議精神壓減一般性支出。支出來源全部為一般公共預算。

　　2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算1,547.21萬元，占53.09%，比上年增加175.33萬元，增長12.78%。其中：工資福利支出820萬元，對個人和家庭的補助488.77萬元，商品和服務支出238.44萬元；項目支出預算1,367.28萬元，占46.91%，比上年減少542萬元，下降28.39%。

　　2.機關運行經費安排情況說明

　　2017年本部門機關運行經費預算安排支出238.44萬元，比2016年預算增加108.69萬元，增加83.77%。機關運行經費增加主要原因：根據省委有關要求，我室增加改革辦功能，增加改革辦3個處及人員編制21人，改革辦經費由我室統一保障，工作業務量及公務活動增加，日常公用經費預算支出相應增加，屬于正常情況。

　　四、“三公”經費預算支出說明

　　2017年一般公共預算安排“三公”經費97萬元，比上年減少8萬元，下降7.62%，主要原因：貫徹落實八項規定，按照厲行節約有關要求，逐步減少三公經費開支。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費用預算支出18萬元。其中省委政研室預算18萬元。比上年出國（境）費用預算支出減少22萬元。擬組團1個10人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費預算支出51.50萬元，購置公務用車0輛，公務車保有5輛（含改革辦2輛）。比上年預算增加11.50萬元，增加29%，主要原因是增加改革辦職能，預計調研等公務活動增多、公車開支會增加。

　　3.公務接待費預算支出27.50萬元，主要用于國內公務接待，其中：省委政研室15萬元，省委改革辦12.5萬元。比上年預算增加2.5萬元，比上年預算支出增加10%。主要原因是增加改革辦職能，預計公務接待會增多。

　　五、重要國有資產及政府采購等情況

　　我室重要國有資產為省委政研室公務車輛3臺，改革辦公務車輛2臺，我室無房產，辦公用房為辦公廳統一調配。我室無對外出租、出借等情況，無利用國有資本進行經營等情況，預計2017年我室國有資本經營預算撥款收支數為“0”。

　　2017年我室預計采購打印機10臺、復印機10臺、臺式計算機10臺、便攜式小型計算機10臺，預計35萬元。

　　六、專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

　　5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。主要為使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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第二部分　2017年省委政研室部門預算表

　　附表：

　　一、收支總體情況表（預算01表）

　　二、收入總體情況表（預算02表）

　　三、支出總體情況表（預算03表）

　　四、財政撥款收支總體情況表（預算04表）

　　五、2017年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）（預算05表）

　　六、2017年一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）（預算06表）

　　七、2017年一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目）（預算07表）

　　八、2017年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表（預算08表）

　　九、2017年政府性基金預算支出情況表（預算09表）

　　十、2017年部門預算基本支出預算表（預算10表）

　　十一、2017年部門預算項目支出及其他支出預算表（預算11表）

　　十二、政府采購預算執行情況表（預算12表）