2016年度中共廣東省委政策研究室預(yù)算公開

目　錄

　　第一部分　2016年省委政研室部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預(yù)算說明

　　三、支出預(yù)算說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算支出說明

　　五、專業(yè)名詞解釋

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　　第二部分　2016年省委政研室部門預(yù)算表

　　一、2016年部門收支預(yù)算總表

　　二、2016年部門預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表

　　三、2016年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　四、2016年部門預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類）

　　五、2016年部門預(yù)算支出明細表（按功能科目）

　　六、2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

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　　第一部分　2016年省委政研室部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

　　1.省委政策研究室

　　省委政策研究室為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門。內(nèi)設(shè)機構(gòu)：省委政策研究室設(shè)7個職能處（室）。辦公室（與人事處、機關(guān)黨委辦公室合署）、綜合研究處、經(jīng)濟研究處、社會發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。

　　主要職責：（1）貫徹省委的工作部署，組織對有關(guān)政策問題，重點對工業(yè)、農(nóng)村、商貿(mào)、對外經(jīng)貿(mào)、財政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供省委決策參考。（2）負責或組織有關(guān)部門，參加起草或修改省委有關(guān)重要文件、文稿以及省委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話等。（3）組織協(xié)同各地和省委有關(guān)單位開展省重點課題的調(diào)研活動。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向省委反饋信息，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗。（5）組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我省的文章和著作。（6）承擔經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明、民主法制和黨建等領(lǐng)域改革相關(guān)工作。（7）承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　省委政研室行政編制48名，在編工勤人員4名，合計52人。目前，省委政研室實有行政在編人員39人，在編工勤人員4人，離退休人員14人，小計57人。

　　（三）2016年度主要工作任務(wù)

　　省委政策研究室、省委改革辦2016年工作重點是做好文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動改革四大方面的工作，并完成好省委交辦的其他任務(wù)。協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作。同時，做好掛點扶貧工作。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2016年收入預(yù)算3281.16萬元，比上年增加125.8萬元，增長3.99%，其中：一般公共預(yù)算撥款3281.16萬元，比上年增加125.8萬元。

　　三、支出預(yù)算說明

　　2016年支出預(yù)算3281.16萬元，比上年增加125.8萬元，增長3.99%，其中：一般公共預(yù)算撥款3281.16萬元。

　　2016年公共預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算1371.88萬元，占41.81%，比上年增加125.8萬元，增長10.1%。其中：工資福利支出711.27萬元，對個人和家庭的補助530.86萬元，商品和服務(wù)支出129.75萬元；項目支出預(yù)算1909.28萬元，占58.19%，與上年持平。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算支出說明

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算共105萬元，比上年預(yù)算減少65萬元，壓減38.24%。主要原因：1.厲行節(jié)約，2.嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓減公務(wù)接待。3、公車改革，壓減公車開支。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費用預(yù)算支出40萬元。其中省委政研室預(yù)算20萬元，省委改革辦預(yù)算20萬元。比上年出國（境）費用增加預(yù)算支出20萬元。主要原因是預(yù)防有出訪任務(wù)，增加省委政研室預(yù)算。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出40萬元，購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)車保有17輛（含改革辦2輛）。比上年減少15萬元，下降27.27%。主要原因是公車改革，預(yù)計減少公車開支。

　　3.公務(wù)接待費預(yù)算支出25萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待，其中：省委政研室15萬元，省委改革辦10萬元。比上年預(yù)算減少70萬元，比上年預(yù)算支出減少74%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓減公務(wù)接待開支。

　　五、專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

　　5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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　　第二部分　2016年省委政研室部門預(yù)算表

　　附表：

　　一、2016年部門收支預(yù)算總表

　　二、2016年部門預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表

　　三、2016年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　四、2016年部門預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類）

　　五、2016年部門預(yù)算支出明細表（按功能科目）

　　六、2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表