2015年省府辦公廳部門預(yù)算情況說明

　　一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　省府辦公廳部門預(yù)算包含13個(gè)預(yù)算單位，具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦、省府接待辦、省政府駐沈陽辦、省政府駐西安辦、省政府駐成都辦、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦、省政府辦公廳印刷廠、省政府機(jī)關(guān)門診部、育才幼兒院一院、育才幼兒院二院等單位。省府辦公廳主要負(fù)責(zé)省政府機(jī)關(guān)公文處理，協(xié)調(diào)省政府重要政務(wù)活動(dòng)，組織開展調(diào)查研究，為省政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見，檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執(zhí)行，以及省政府機(jī)關(guān)后勤保障等工作。省政府駐京辦等7個(gè)辦事處負(fù)責(zé)省政府在當(dāng)?shù)氐男畔⑹占⒔?jīng)貿(mào)協(xié)作、公務(wù)接待等任務(wù)。省府接待辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省政府系統(tǒng)公務(wù)接待工作，承擔(dān)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、各省（區(qū)、市）政府來粵公務(wù)接待任務(wù)。省政府辦公廳印刷廠承擔(dān)省政府機(jī)關(guān)公文印刷工作。省府門診部承擔(dān)省直機(jī)關(guān)工作人員日常保健工作。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔(dān)省直機(jī)關(guān)工作人員子女入托服務(wù)工作。

　　二、人員構(gòu)成情況

　　省府辦公廳本部共有行政編制266人；事業(yè)編制270人；離退休人員218人。其他歸口單位共有行政編制36人；事業(yè)編制472人；離退休人員289人。

　　三、收支預(yù)算說明

　　（一）收入預(yù)算總體說明

　　2015年收入預(yù)算28,217.75萬元，其中：公共預(yù)算撥款25,751.25萬元，事業(yè)收入1,012.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,424.50萬元，其他收入30.00萬元。

　　（二）支出預(yù)算總體說明

　　2015年支出預(yù)算28,217.75萬元，其中：基本支出20,577.75萬元，占預(yù)算撥款支出的72.92%；項(xiàng)目支出7,640.00萬元，占預(yù)算撥款支出的27.08%。（支出明細(xì)詳見附表）

　　四、“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)說明

　　2015年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3,254.66萬元，其中：因公出國(guó)（境）支出預(yù)算11.00萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算553.26萬元（本年度此項(xiàng)支出預(yù)算全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2,690.40萬元。

　　2015年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2014年預(yù)算數(shù)減少3.42萬元，其中因公出國(guó)（境）支出預(yù)算減少19萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算增加22.58萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少7萬元。變化的主要原因是我廳根據(jù)中央和省有關(guān)厲行節(jié)約文件精神，要求各所屬部門預(yù)算單位嚴(yán)控各項(xiàng)支出，最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。因車輛使用年限長(zhǎng)，車況比較差，為做好政府公務(wù)活動(dòng)的保障工作，并受物價(jià)上漲因素的影響，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用略有增加。

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