省府辦公廳2015年部門決算
2015年省府辦公廳部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
省府辦公廳部門決算包含13個預算單位，具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦、省府接待辦、省政府駐沈陽辦、省政府駐西安辦、省政府駐成都辦、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦、省政府辦公廳印刷廠、省政府機關門診部、省育才幼兒院一院、省育才幼兒院二院等單位。省府辦公廳主要負責省政府機關公文處理，協調省政府重要政務活動，組織開展調查研究，為省政府領導提供決策參考意見，檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執行，以及省政府機關后勤保障等工作。省政府駐京辦等7個駐外辦事處負責省政府在當地的信息收集、經貿協作、公務接待等任務。省府接待辦負責指導協調全省政府系統公務接待工作，承擔中央國家機關、各省（區、市）政府來粵公務接待任務。省政府辦公廳印刷廠承擔省政府機關公文印刷工作。省政府門診部承擔省直機關工作人員日常醫療保健工作。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔省直機關工作人員子女幼教服務工作。
（二）人員構成情況
截止至2015年12月31日，省府辦公廳本部共有行政編制279人；事業編制272人；離退休人員221人。其他歸口單位共有行政編制34人；事業編制471人；離退休人員305人。
二、收入支出決算情況說明
2015年決算收入總計為56,492.31萬元，其中：財政撥款收入49,528.99萬元（無政府性基金預算財政撥款收入），上級補助收入54萬元，事業收入1,950.88萬元，經營收入2,443.08萬元，其他收入2,515.35萬元。2014年決算收入為37,676.87萬元。相比，2015年決算收入增加18,815.44萬元，主要是從2015年起，基建工程項目經費全額列本年收入。
2015年決算支出總計43,664.96萬元，其中：一般公共服務支出31,161.20萬元，教育支出6,749.74萬元，文化體育與傳媒支出52.09萬元，社會保障和就業支出5,139.20萬元，醫療衛生與計劃生育支出121.11萬元，節能環保支出51.96萬元，農林水支出92.15萬元，資源勘探信息等支出100萬元，其他支出197.49萬元。2014年決算支出為37,570.45萬元。相比，2015年決算支出增加6094.51萬元，主要是2015年根據相關政策進行了基本工資調整，以及保障省政府公務活動需要追加專項工作經費。
2015年財政撥款支出決算數為38,185.79萬元，按用途劃分，一般公共服務支出27,958.15萬元，教育支出4,483.41萬元，文化體育與傳媒支出52.09萬元，社會保障和就業支出5,129.44萬元，醫療衛生與計劃生育支出121.09萬元，節能環保支出51.96萬元，農林水支出92.15萬元，資源勘探信息等支出100萬元，其他支出197.49萬元。2015年財政撥款支出預算數為25,751.25萬元，預決算差異為12,434.54萬元，主要是年初預算不包含2015年基建項目經費，以及為保障省政府公務活動需要追加專項工作經費，2015年根據相關政策調整基本工資等經費。
三、“三公經費”支出說明
2015年“三公經費”財政撥款支出決算數共2,729.94萬元，比2015年“三公經費”財政撥款支出預算數3,254.66萬元減少524.72萬元，比2014年度“三公經費”財政撥款支出決算數4,232.52萬元減少1,502.58萬元。主要是：我廳根據中央和省有關厲行節約文件精神，要求各所屬部門預算單位嚴控各項支出，嚴格落實公務用車管理規定，公務接待堅持經費控制、節約簡樸原則，對因公出國（境）堅持“從嚴審批、控制總量、減少費用、講求實效”的原則，最大限度控制和壓縮“三公”經費支出預算。
具體情況如下：
㈠2015年因公出國（境）費支出決算數為6.61萬元，全年使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組4個，全年因公出國（境）累計17人次；2015年因公出國（境）費年初預算數為11萬元；2014年因公出國（境）費決算數為113.08萬元，本單位出國（境）團組1個，其他單位組織出國（境）團組2個，全年因公出國（境）團累計27人次。
㈡2015年公務用車購置及運行維護費支出決算數923.35萬元，主要包括：（1）購置公務用車1輛，公務用車購置支出31.36萬元；（2）公務車運行維護費支出891.99萬元。省府辦公廳部門預算單位公務用車保有量279輛，其中包含車改后封存待處理公務用車95輛。2015年公務用車購置及運行維護費支出年初預算數553.26萬元，2014年公務用車運行維護費支出決算數1,003.56萬元，公務用車保有量277輛，其中購置公務用車2輛，購置支出115.1萬元。
㈢2015年公務接待費支出決算1,799.98萬元，主要用于國內公務接待，公務接待共2,779批，63,431人次。2015年公務接待費支出預算2,690.40萬元。2014年公務接待費支出決算3,000.79萬元，公務接待共2,051批次，21,946人次。
四、機關運行經費支出說明
2015年本單位機關運行經費支出1,560.93萬元，2014年機關運行經費支出1,381.38萬元，相比增加179.55萬元，增長13%。主要原因是水費、電費、公務用車運行維護費等基本辦公費用價格上漲造成。
五、政府采購支出說明
2015年本單位政府采購支出總額948.75萬元，其中：政府采購貨物支出96.40萬元、政府采購工程支出791.50萬元、政府采購服務支出60.85萬元。
六、國有資產占用情況
截止至2015年12月31日，本單位共有車輛279輛（包含車改后封存待處理公務用車95輛），其中，副部（省）級及以上領導用車93輛、一般公務用車186輛、；單位價值200萬元以上大型印刷設備1臺（套）。
七、名詞解釋
⒈財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
⒉上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
⒊事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
⒋經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
⒌附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
⒍其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
⒎用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
⒏年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
⒐結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
⒑年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金我，或項目已完成等產生的結余資金。
⒒基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
⒓項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
⒔經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
⒕“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
⒖機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、國公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車維護費以及其他費用等。
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附表：