2015年度中共廣東省委政策研究室部門決算

目　錄

　　第一部分　2015年省委政研室部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入決算說明

　　三、支出決算說明

　　四、“三公”經(jīng)費支出說明

　　五、專業(yè)名詞解釋

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　　第二部分　2015年省委政研室部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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　　第一部分　2015年省委政研室部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

　　省委政策研究室為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門。內(nèi)設(shè)機構(gòu)：省委政策研究室設(shè)7個職能處（室）。辦公室（與人事處、機關(guān)黨委辦公室合署）、綜合研究處、經(jīng)濟研究處、社會發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。

　　主要職責(zé)：（1）貫徹省委的工作部署，組織對有關(guān)政策問題，重點對工業(yè)、農(nóng)村、商貿(mào)、對外經(jīng)貿(mào)、財政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供省委決策參考。（2）負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門，參加起草或修改省委有關(guān)重要文件、文稿以及省委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話等。（3）組織協(xié)同各地和省委有關(guān)單位開展省重點課題的調(diào)研活動。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向省委反饋信息，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗。（5）組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我省的文章和著作。（6）承擔(dān)經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明、民主法制和黨建等領(lǐng)域改革相關(guān)工作。（7）承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　省委政策研究室行政編制45人，工勤編制4人，合計編制49人。目前，實有行政在編人員41人，工勤人員4人，離退休人員14人，合計59人。

　　（三）2015年度主要工作任務(wù)

　　根據(jù)省財廳要求，我室和改革辦領(lǐng)導(dǎo)十分重視2015年財政開支，圍繞中心、服務(wù)大局，重點搞好保障文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動改革四大方面的工作，全年向省委提供文稿服務(wù)和參考材料418件（套），逾340萬字，扎實做好決策參謀服務(wù)工作。我室協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作，并完成好省委交辦的其他任務(wù)。同時，做好扶貧工作。

　　二、收入決算說明

　　2015年財政撥款總收入3,513.56萬元（其中：基本收入1,543.52萬元，項目收入1,970.04萬元），調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)327.91萬元，當(dāng)年實際可動用3841.47萬元。2015年當(dāng)年實際支出2587.09萬元，2015財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)下年1,254.37萬元。

　　三、支出決算說明

　　2015年總支出2,587.09萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，其中：基本支出1,282.54萬元，占實際總支出49%，包括：（1）.工資福利支出723.66萬元，占總支出28%；（2）.公用經(jīng)費支出73.9萬元，占總支出3%；（3）.離退休經(jīng)費195.02萬元，占總支出8%；（4）.其他對個人和家庭的補助289.96萬元，占總支出10%；項目支出預(yù)算1,304.55萬元，占實際總支出51%，其中：商品服務(wù)支出1203.07萬元，占總支出47%；其他資本性支出101.48萬元，占總支出4%。

　　四、“三公”經(jīng)費支出說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共72.49萬元，比上年增加開支4.9萬元。增加原因：主要是新增省委改革辦職能和人員編制，購車等原因造成“三公”經(jīng)費開支增加。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費用支出0萬元。上年出國（境）費用支出0萬元。開支與上年比無增減。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出66.92萬元，其中：省委改革辦購置公務(wù)用車1輛25.9萬元，公務(wù)用車運行維護費支出41.02萬元。公務(wù)車保有17輛（含省委改革辦2輛）。比上年增加9.9萬元，與上年比增加17%，主要原因是新增改革辦購車1輛。

　　3.公務(wù)接待費支出5.57萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待，2015年公務(wù)接待39批，117人次。比上年減少支出5.00萬元，下降47.30%。壓減原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓減公務(wù)接待開支。

　　五、專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

　　5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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　　第二部分　2015年省委政研室部門決算表

　　附表：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表