2015年度中共廣東省委政策研究室部門決算

目　錄

　　第一部分　2015年省委政研室部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入決算說明

　　三、支出決算說明

　　四、“三公”經費支出說明

　　五、專業名詞解釋

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　　第二部分　2015年省委政研室部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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　　第一部分　2015年省委政研室部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　省委政策研究室為省委從事綜合性調查研究的工作部門。內設機構：省委政策研究室設7個職能處（室）。辦公室（與人事處、機關黨委辦公室合署）、綜合研究處、經濟研究處、社會發展研究處、黨建研究處、農村與生態研究處、信息研究處。

　　主要職責：（1）貫徹省委的工作部署，組織對有關政策問題，重點對工業、農村、商貿、對外經貿、財政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問題進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考。（2）負責或組織有關部門，參加起草或修改省委有關重要文件、文稿以及省委領導同志的報告、講話等。（3）組織協同各地和省委有關單位開展省重點課題的調研活動。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執行情況，向省委反饋信息，反映新情況、新問題、新經驗。（5）組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我省的文章和著作。（6）承擔經濟、文化、社會、生態文明、民主法制和黨建等領域改革相關工作。（7）承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項。

　　（二）人員構成情況

　　省委政策研究室行政編制45人，工勤編制4人，合計編制49人。目前，實有行政在編人員41人，工勤人員4人，離退休人員14人，合計59人。

　　（三）2015年度主要工作任務

　　根據省財廳要求，我室和改革辦領導十分重視2015年財政開支，圍繞中心、服務大局，重點搞好保障文稿起草、調查研究、信息研究、推動改革四大方面的工作，全年向省委提供文稿服務和參考材料418件（套），逾340萬字，扎實做好決策參謀服務工作。我室協助省委改革辦重大改革決策的調研及日常保障工作，并完成好省委交辦的其他任務。同時，做好扶貧工作。

　　二、收入決算說明

　　2015年財政撥款總收入3,513.56萬元（其中：基本收入1,543.52萬元，項目收入1,970.04萬元），調整后年初結轉數327.91萬元，當年實際可動用3841.47萬元。2015年當年實際支出2587.09萬元，2015財政撥款結轉下年1,254.37萬元。

　　三、支出決算說明

　　2015年總支出2,587.09萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，其中：基本支出1,282.54萬元，占實際總支出49%，包括：（1）.工資福利支出723.66萬元，占總支出28%；（2）.公用經費支出73.9萬元，占總支出3%；（3）.離退休經費195.02萬元，占總支出8%；（4）.其他對個人和家庭的補助289.96萬元，占總支出10%；項目支出預算1,304.55萬元，占實際總支出51%，其中：商品服務支出1203.07萬元，占總支出47%；其他資本性支出101.48萬元，占總支出4%。

　　四、“三公”經費支出說明

　　2015年“三公”經費財政撥款支出共72.49萬元，比上年增加開支4.9萬元。增加原因：主要是新增省委改革辦職能和人員編制，購車等原因造成“三公”經費開支增加。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費用支出0萬元。上年出國（境）費用支出0萬元。開支與上年比無增減。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出66.92萬元，其中：省委改革辦購置公務用車1輛25.9萬元，公務用車運行維護費支出41.02萬元。公務車保有17輛（含省委改革辦2輛）。比上年增加9.9萬元，與上年比增加17%，主要原因是新增改革辦購車1輛。

　　3.公務接待費支出5.57萬元，主要用于國內公務接待，2015年公務接待39批，117人次。比上年減少支出5.00萬元，下降47.30%。壓減原因：嚴格執行中央八項規定，壓減公務接待開支。

　　五、專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

　　5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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　　第二部分　2015年省委政研室部門決算表

　　附表：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表